房地產(chǎn)業(yè)所得稅事中監控系統重點(diǎn)項目與增值稅會(huì )計精講專(zhuān)題

【培訓對象】
各房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司主管財稅的總經(jīng)理、財稅總監、財務(wù)經(jīng)理、財會(huì )人員，
注冊會(huì )計師、注冊稅務(wù)師和企業(yè)納稅經(jīng)辦人員。

【培訓收益】
本次培訓采取 “案例與實(shí)踐同步”的方式，并輔以提問(wèn)、答疑、討論、現場(chǎng)咨詢(xún)等多種交流方式進(jìn)行，將集中企業(yè)所得稅匯算重要關(guān)鍵問(wèn)題的解決，所得稅與增值稅、土地增值稅等其它稅種的協(xié)調，以及涉稅風(fēng)險管控三大主題，兩天課程定會(huì )讓盤(pán)旋您心頭多時(shí)的困惑，一掃而空

房地產(chǎn)業(yè)所得稅事中監控系統重點(diǎn)項目與增值稅會(huì )計精講專(zhuān)題
‖2017年4月14–16日‖—‖南 京•斯亞花園酒店‖—‖主 講：李老師‖
‖課程說(shuō)明‖
2016年企業(yè)所得稅匯算清繳工作，各地以各種形式進(jìn)行了通知：4月起申報2016年企業(yè)所得稅匯算清繳的相關(guān)報表。
為什么4月起申報呢？國家稅務(wù)總局正在開(kāi)發(fā)搭建“企業(yè)所得稅匯算清繳事中監控風(fēng)險系統”預計于3月底完成并上線(xiàn)使用，2016年度匯算清繳時(shí)將全面啟動(dòng)該系統。重點(diǎn)監控點(diǎn)值得關(guān)注！
2016年國家稅務(wù)總局相繼發(fā)布了一系列企業(yè)所得稅配套、補充政策文件和相關(guān)解釋。2016年所得稅申報表有哪些地方做出了調整？對實(shí)務(wù)中遇到的一些具體問(wèn)題，稅企之間在政策理解上存在哪些差異？企業(yè)的稅收風(fēng)險管控點(diǎn)在哪里？如何對涉稅關(guān)鍵問(wèn)題進(jìn)行有效處理和正確評價(jià)？如何界定和處理不同稅務(wù)事項的風(fēng)險？面對新一年的評估稽查，如何進(jìn)行未雨綢繆，做好相關(guān)的業(yè)務(wù)規劃工作？這些都是擺在我們房地產(chǎn)建筑業(yè)財務(wù)人員面前的現實(shí)“考題”！
增值稅時(shí)代會(huì )計工作變得復雜了？要重新梳理增值稅會(huì )計在廣大財務(wù)人員腦中的脈絡(luò )！稅務(wù)會(huì )計服務(wù)于稅收，不是增值稅時(shí)代會(huì )計工作變復雜了，是稅收業(yè)務(wù)變復雜了！
本次培訓采取 “案例與實(shí)踐同步”的方式，并輔以提問(wèn)、答疑、討論、現場(chǎng)咨詢(xún)等多種交流方式進(jìn)行，將集中企業(yè)所得稅匯算重要關(guān)鍵問(wèn)題的解決，所得稅與增值稅、土地增值稅等其它稅種的協(xié)調，以及涉稅風(fēng)險管控三大主題，兩天課程定會(huì )讓盤(pán)旋您心頭多時(shí)的困惑，一掃而空！
‖導師簡(jiǎn)介‖李老師：著(zhù)名稅務(wù)策劃專(zhuān)家，中國注冊稅務(wù)師、注冊會(huì )計師；東北大學(xué)經(jīng)濟學(xué)博士，工程學(xué)碩士，某省稅務(wù)稽查官員，國家稅務(wù)總局講師團成員，國家稅務(wù)總局稽查人才庫、所得稅人才庫優(yōu)秀人才，揚州稅務(wù)專(zhuān)修學(xué)院客座教授，注冊會(huì )計師考試命題人之一，金旭紅教育咨詢(xún)有限公司首席稅務(wù)咨詢(xún)師，眾多大型房地產(chǎn)建筑企業(yè)的納稅顧問(wèn)。多次代表國家稅務(wù)總局查辦各類(lèi)案件，具有良好的稅收法律素養：知曉企業(yè)稽查后法律救濟措施的運用。擅長(cháng)講授注冊會(huì )計師考前培訓,房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)，建筑施工企業(yè)財稅培訓，稅收政策解析，稅法與會(huì )計差異分析等課程。其授課以實(shí)用性著(zhù)稱(chēng)，授課態(tài)度求真務(wù)實(shí)、案例源于實(shí)戰、翔實(shí)精巧，并因此受到參加培訓的財稅學(xué)員一致好評。
‖課程提綱‖
第一講：近兩年稅收新政策與稅務(wù)稽查案例借鑒
1．企業(yè)所得稅與土地增值稅的協(xié)調。如何適用土地增值稅清算與企業(yè)所得稅退
稅的相關(guān)政策？
2．注冊資本認繳制的稅務(wù)機遇與風(fēng)險
3．增值稅制度下，土地增值稅計算環(huán)節的稅收要求有哪些？
4．增值稅會(huì )計核算（財稅[2016]22號）
5．建筑業(yè)的價(jià)稅分離如何在預收賬款狀態(tài)下合理運用？
6．房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)拆遷補償在增值稅、企業(yè)所得稅、土地增值稅的最新規定
7．合理性原則在企業(yè)所得稅稅前扣除中的運用（出差商業(yè)保險）
第二講：所得稅及相關(guān)稅收與會(huì )計處理協(xié)調實(shí)戰大解析
一．企業(yè)所得稅事中監控系統的總體要求
1．所得稅事中監控系統重點(diǎn)問(wèn)題提示：審批、備案、專(zhuān)項申報、總分機構中介
機構報告、關(guān)聯(lián)方業(yè)務(wù)往來(lái)、電子申報新規。
2．企業(yè)所得稅預繳申報處理新政策，實(shí)戰理解“實(shí)際利潤額”
⑴ 什么樣的稅收優(yōu)惠可以在預繳時(shí)享受呢？又有哪些優(yōu)惠匯算享受？
⑵ 增值稅差額征稅的賬務(wù)處理如何影響企業(yè)所得稅？
⑶ 增值稅發(fā)票的備注欄對企業(yè)所得稅、增值稅、土地增值稅的影響有哪些？
⑷ 留抵增值稅的運用
二．事中監控系統中重要觀(guān)注點(diǎn)
1．收入及視同銷(xiāo)售收入
2．企業(yè)混合性投資業(yè)務(wù)
3．工資薪金與福利費配套政策及保險扣除
4．資產(chǎn)損失、加速折舊、手續費、傭金、廣告費、業(yè)務(wù)宣傳費和其他費用
5．時(shí)間性差額納稅調整
6．利潤調整的會(huì )計處理方法詳解
7．彌補以前年度虧損的賬務(wù)處理技巧
8．查補所得稅的會(huì )計處理
9．所得稅的后續管理
10．彌補虧損錯誤案例識別及實(shí)操
三．特殊事項的處理
1．關(guān)于扣除憑證的實(shí)效問(wèn)題
2．跨地區經(jīng)營(yíng)納稅企業(yè)所得稅政策解析
3．關(guān)聯(lián)方交易納稅調整的處理方法
四．企業(yè)所得稅納稅檢查的應對
1．稅務(wù)機關(guān)實(shí)施稅務(wù)稽查的重點(diǎn)及流程
2．配合稅務(wù)稽查的技巧與年度稽查重點(diǎn)
3．主要稅種的會(huì )計處理：企業(yè)所得稅應納稅額的檢查及案例分析
4．企業(yè)納稅與自查補稅免罰款的分析
五．稅收優(yōu)惠的政策變化問(wèn)題處理
1．審批與備案減免稅的風(fēng)險和責任
2．企業(yè)在預繳申報時(shí)，是否可以享受小微、加計扣除等優(yōu)惠政策？總理的報告
必須關(guān)注!
3．股息紅利所得優(yōu)惠，免稅分回股息只認可成本法?股轉的納稅地點(diǎn)如何確認?
納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間如何把握?
4．企業(yè)從事農林牧漁業(yè)項目?jì)?yōu)惠與房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)的結合
5．彌補以前年度虧損的有關(guān)注意事項
‖培訓對象‖各房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司主管財稅的總經(jīng)理、財稅總監、財務(wù)經(jīng)理、財會(huì )人員，
注冊會(huì )計師、注冊稅務(wù)師和企業(yè)納稅經(jīng)辦人員。
‖資 料‖本次專(zhuān)題配套講義、政策輯要與案例集資料。
‖培訓時(shí)間‖2017年4月14日至16日（4月14日全天報到,15-16日兩天課程）
‖培訓地點(diǎn)‖南 京◇斯亞花園酒店（南京市玄武區太平門(mén)東街2號）
‖相關(guān)費用‖人民幣2980元/人（含授課、場(chǎng)地、資料、會(huì )務(wù)、現場(chǎng)咨詢(xún)費等）。
↘ 如需安排食宿者，可統一安排，費用自理，（具體詳見(jiàn)參會(huì )確認函）。

 

 洪華博士

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