2019房地產(chǎn)企業(yè)年終關(guān)賬前增值稅暨企業(yè)所得稅疑難問(wèn)題處理專(zhuān)

【培訓對象】
各房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司主管財稅的總經(jīng)理、財稅總監、財務(wù)經(jīng)理、財會(huì )人員，注冊會(huì )計師、注冊稅務(wù)師和企業(yè)納稅經(jīng)辦人員。

【培訓收益】
為切實(shí)解決房地產(chǎn)企業(yè)營(yíng)改增后涉稅事項疑難問(wèn)題，本次課程以當前最新財稅政策為依托，直擊當前新形勢下房地產(chǎn)企業(yè)稅收風(fēng)險應對與規避技巧，以增值稅為著(zhù)眼點(diǎn)、以企業(yè)所得稅匯算清繳為根本，以車(chē)位、成本分攤等特殊問(wèn)題為突破口，以會(huì )計核算方法為基礎，針對增值稅、企業(yè)所得稅疑難問(wèn)題進(jìn)行梳理，輔以風(fēng)險防控與納稅籌劃技巧有效解決日常稅收風(fēng)險，遵循稅法規定，如實(shí)、準確進(jìn)行稅收風(fēng)險防控，為房企落實(shí)籌劃方案、規避涉稅風(fēng)險、全面降低稅負提供幫助！

 2019房地產(chǎn)企業(yè)年終關(guān)賬前增值稅暨企業(yè)所得稅疑難問(wèn)題處理專(zhuān)題

  ‖2019年12月26–28日‖—‖鄭 州·百利中州國際飯店‖—‖主 講：王老師‖

‖專(zhuān)題說(shuō)明‖

C 今年增值稅稅率再次下調，增值稅新項目逐步完工，收入確認與增值稅處理迫在眉睫，所得稅匯算清繳面臨全新挑戰。財稅人員年終應對稅收風(fēng)險更加復雜。房地產(chǎn)企業(yè)在年度關(guān)賬之前需要在稅收上梳理哪些注意事項？

C 為切實(shí)解決房地產(chǎn)企業(yè)營(yíng)改增后涉稅事項疑難問(wèn)題，本次課程以當前最新財稅政策為依托，直擊當前新形勢下房地產(chǎn)企業(yè)稅收風(fēng)險應對與規避技巧，以增值稅為著(zhù)眼點(diǎn)、以企業(yè)所得稅匯算清繳為根本，以車(chē)位、成本分攤等特殊問(wèn)題為突破口，以會(huì )計核算方法為基礎，針對增值稅、企業(yè)所得稅疑難問(wèn)題進(jìn)行梳理，輔以風(fēng)險防控與納稅籌劃技巧有效解決日常稅收風(fēng)險，遵循稅法規定，如實(shí)、準確進(jìn)行稅收風(fēng)險防控，為房企落實(shí)籌劃方案、規避涉稅風(fēng)險、全面降低稅負提供幫助！

‖主講專(zhuān)家‖王老師：會(huì )計師，注冊稅務(wù)師，國內著(zhù)名稅務(wù)策劃專(zhuān)家，稅收業(yè)務(wù)培訓專(zhuān)家；數十家房地產(chǎn)企業(yè)稅務(wù)顧問(wèn)．答疑專(zhuān)家。有常年戰斗在一線(xiàn)的經(jīng)歷，熟悉房地產(chǎn)企業(yè)的稅收問(wèn)題，擅長(cháng)土地增值稅清算，稅務(wù)風(fēng)險評估與稅收成本控制，匯算清繳，制定合理的項目成本管控策略，做到企業(yè)成本控制最小化，利益最大化。在全國各大城市講授房地產(chǎn)行業(yè)稅收專(zhuān)題講座幾百次，講授由淺入深．生動(dòng)活潑．內容準確．分析透徹．簡(jiǎn)明扼要．操作實(shí)用；授課風(fēng)格生動(dòng)詼諧．風(fēng)趣幽默，受到各地房地產(chǎn)企業(yè)學(xué)員的認同和熱烈追捧。

‖教學(xué)提綱‖

第一節：增值稅深化改革政策解讀

1．增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間節點(diǎn)深度解析

2．生活服務(wù)業(yè)加計抵扣與房地產(chǎn)企業(yè)的關(guān)系

3．留抵進(jìn)項退稅操作流程

4．工程造價(jià)與稅率下調的關(guān)系

5．稅率下調對企業(yè)所得稅的影響

6．稅率下調對土地增值稅清算框架的影響

第二節：房地產(chǎn)行業(yè)增值稅政策解析

1．買(mǎi)房子送家電、送裝修增值稅處理

2．“以老帶新”增值稅暨個(gè)人所得稅法分析

3．租賃合同免租期是否視同銷(xiāo)售？房產(chǎn)稅如何規避？

4．產(chǎn)權式酒店、售后回租模式的差異

5．不同形式價(jià)外費用（違約金）處理方法暨價(jià)外費用特點(diǎn)分析

6．土地價(jià)款差額計算增值稅會(huì )計處理、土地增值稅處理，開(kāi)具發(fā)票需要注意

事項

7．不同形式土地返還款增值稅處理

8．增值稅舊房與土增舊房界定

9．銷(xiāo)售價(jià)格偏低如何理解？通過(guò)廣德發(fā)案件進(jìn)行深度解讀

10．以地換房、以房換地如何確定計稅依據？

11．配建經(jīng)適房增值稅處理

12．紅線(xiàn)外支出、代建道路稅收處理

13．土地投資增值稅分析

14．集團拿地、分公司開(kāi)發(fā)土地成本確認

15．新老項目如何劃分不得抵扣進(jìn)項？

16．預收賬款開(kāi)具增值稅發(fā)票風(fēng)險分析

17．新老項目預繳增值稅可否混抵？

18．面積差增值稅處理

19．混合、兼營(yíng)、甲供工程稅收分析

第三節：房地產(chǎn)行業(yè)企業(yè)所得稅政策解析

1．會(huì )計確認收入以及會(huì )計準則適用

2．計稅毛利率對企業(yè)資金成本的影響

3．稅前扣除憑證解析

4．固定資產(chǎn)入賬標準解析

5．季度申報表變化的前前后后

6．完工標準對企業(yè)所得稅的影響

7．不退稅的困惑

8．季度申報與匯算清繳協(xié)調

9．成本差會(huì )計處理

10．福利費、廣告費、教育經(jīng)費列支限額解析

11．各類(lèi)融資利息專(zhuān)題解讀

12．視同銷(xiāo)售稅收與會(huì )計差異

13．損失與成本界限劃分

14．籌建期對稅收的影響

第四節：車(chē)位、成本分攤專(zhuān)題分享

一．車(chē) 位

1．銷(xiāo)售人防車(chē)位全方位稅收分析

2．銷(xiāo)售無(wú)產(chǎn)權車(chē)位全方位稅收分析

3．銷(xiāo)售有產(chǎn)權車(chē)位全方位稅收分析

4．車(chē)位租賃全方位稅收分析

5．機械車(chē)位處理技巧

6．不同產(chǎn)權車(chē)位成本分攤如何處理？與容積率的關(guān)系如何協(xié)調

7．企業(yè)所得稅與土地增值稅是否可以采取不同的成本分攤方法

二．成本分攤

1．會(huì )計核算對象

2．企業(yè)所得稅計稅對象

3．土地增值稅清算對象

4．成本分攤原則解讀

5．案例解讀占地面積法分攤要領(lǐng)

6．建筑面積法數據采集與土增申報表對接

7．案例解讀直接成本法的運用

8．案例解讀預算造價(jià)法適用要點(diǎn)

9．層高系數法適用原理分析，案例解讀層高系數法實(shí)際操作

10．土地增值稅清算數據采集如何對接會(huì )計數據

第五節：老師現場(chǎng)與您答疑互動(dòng)，學(xué)員問(wèn)老師答，疑難問(wèn)題不帶回家。

‖培訓對象‖各房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司主管財稅的總經(jīng)理、財稅總監、財務(wù)經(jīng)理、財會(huì )人員，

注冊會(huì )計師、注冊稅務(wù)師和企業(yè)納稅經(jīng)辦人員。

‖資    料‖本次2天專(zhuān)題配套的講義，政策輯要與案例集資料。

‖培訓時(shí)間‖2019年12月26日至28日（26日下午報到，27-28日兩天課程）

‖培訓地點(diǎn)‖鄭 州◇百利中州國際飯店（鄭州市金水區經(jīng)五路與緯三路交匯處）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

‖相關(guān)費用‖人民幣3680元/人（含授課、場(chǎng)地、資料、會(huì )務(wù)、現場(chǎng)咨詢(xún)費等）。

             ↘ 如需安排食宿者，可統一安排，費用自理，（具體詳見(jiàn)參會(huì )確認函）。

王先生是對外經(jīng)濟貿易大學(xué)國際貿易系經(jīng)濟學(xué)學(xué)士；復旦大學(xué)－麻省理工學(xué)院國際工商管理碩士（International MBA）；并曾在瑞典斯德哥爾摩大學(xué)商學(xué)院學(xué)習國際商務(wù)?，F任慧卓公司銷(xiāo)售、領(lǐng)導力的等領(lǐng)域簽約講師。

 

在近20年的工作經(jīng)歷中，王先生曾在中國輕工業(yè)品進(jìn)出口總公司工作，先后擔任物流主管、銷(xiāo)售經(jīng)理和上海分公司副總經(jīng)理。在擔任上海分公司副總經(jīng)理期間，實(shí)際負責分公司的全面運營(yíng)，不僅對產(chǎn)品的銷(xiāo)售和市場(chǎng)有更全面的體會(huì )，更積累了進(jìn)出口公司的運營(yíng)管理經(jīng)驗，從戰略和管理的角度來(lái)加強銷(xiāo)售和市場(chǎng)工作；2005年起王先生加盟了新加坡金鷹國際集團，負責集團主要產(chǎn)品在中國市場(chǎng)的大客戶(hù)銷(xiāo)售和管理，更加在管理實(shí)踐中融會(huì )貫通了其在銷(xiāo)售和客戶(hù)管理方面的技能和經(jīng)驗；2009年起王先生開(kāi)始服務(wù)于歐洲著(zhù)名培訓公司CEGOS（中國），進(jìn)入管理培訓行業(yè)； 2013年起王先生開(kāi)始服務(wù)于慧卓等公司，憑借其多年的工作經(jīng)驗，為客戶(hù)企業(yè)和學(xué)員分享其在銷(xiāo)售、市場(chǎng)、客戶(hù)管理等方面的心得。

 

王先生不僅通過(guò)學(xué)習，在企業(yè)的現代管理方面有豐富的知識和技能，也通過(guò)多年打拼，在企業(yè)的銷(xiāo)售、市場(chǎng)和客戶(hù)管理方面有較深的實(shí)踐工作經(jīng)驗。

 

王先生在企業(yè)培訓中邏輯清晰，內容豐富，并將理論和實(shí)踐相結合，擅長(cháng)和學(xué)員分享其以往的知識經(jīng)驗；亦能吸收國外先進(jìn)課程的精華，將其傳授給中國學(xué)員。王先生授課時(shí)能夠帶動(dòng)學(xué)員參與，共同研討各種問(wèn)題和案例，并啟發(fā)和引導學(xué)員自主找到解決方案，學(xué)員普遍反映受益匪淺。在針對企業(yè)客戶(hù)的培訓中，王先生會(huì )提供若干解決方案，能幫助企業(yè)切實(shí)加強管理，提高員工的素質(zhì)和技能。

 

◆ 王先生主講的課程包括：

 

u 《電話(huà)銷(xiāo)售技巧》（1天）

u 《如何在電話(huà)中贏(yíng)得客戶(hù)》（2天）

u 《大客戶(hù)開(kāi)發(fā)與管理》（2天）

u 《大客戶(hù)戰略管理》（2天）

u 《客戶(hù)關(guān)系管理》（2天）

u 《成功的銷(xiāo)售技巧》（2天）

u 《卓越客戶(hù)服務(wù)》（2天）

u 《卓越銷(xiāo)售團隊管理》（2天）

u 《卓有成效的銷(xiāo)售談判》

u 《品牌維護與管理》（2天）

u 《市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)全方位》（2天）

u 《工業(yè)品營(yíng)銷(xiāo)》（3天）

u 《打造卓越產(chǎn)品經(jīng)理》（3天）

u 《如何進(jìn)行市場(chǎng)調研》（2天）

u 《如何制定市場(chǎng)計劃》（2天）

u 《如何定價(jià)》（2天）

u 《新產(chǎn)品如何上市》（2天）

u 《如何做好市場(chǎng)助理》（2天）等等。

• SQL Server 2019”高級管理與性能調優(yōu)

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  開(kāi)課地點(diǎn)： 北京-北京

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• ISO50001:2018能源管理體系內審員

  開(kāi)課時(shí)間：已開(kāi)課

  開(kāi)課地點(diǎn)： 江蘇-蘇州

  1、能源管理體系的概述;2、能源管理體系相關(guān)的法律法規及其他要求;3、能源管理體系建立實(shí)施步驟;4、ISO 50001:2018新版標準解讀與理解;5、內部審核技巧與方法。第一部分 能源管理體系標準概論第二部分 《能源管理體系要求》標準理解要點(diǎn)第三部分 節能管理工具介..

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• ISO 14001:2015&ISO 45001:2018標準理解、實(shí)施及內審員

  開(kāi)課時(shí)間：已開(kāi)課

  開(kāi)課地點(diǎn)： 上海-上海

  通過(guò)三天的強化培訓，使學(xué)員掌握從事第二、三方審核的基本技能，且能夠在企業(yè)推行質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系過(guò)程中擔當領(lǐng)導角色。第一天（ISO 14001標準理解）1.八大環(huán)境公害2.ISO 14001:2015來(lái)由3.新標準變化4.相關(guān)名詞解釋5.ISO 14001:2..

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• 2020房地產(chǎn)企業(yè)全程并購重組及三舊改造的稅務(wù)風(fēng)險管理專(zhuān)題班

  開(kāi)課時(shí)間：已開(kāi)課

  開(kāi)課地點(diǎn)： 廣東-深圳

  2020房地產(chǎn)企業(yè)全程并購重組及三舊改造的稅務(wù)風(fēng)險管理專(zhuān)題班‖2020年1月10–12日‖—‖深 圳•鴻豐大酒店‖—‖主 講：鐘老師‖‖專(zhuān)題背景‖ 近期出臺了三大政策：一是增值稅法討論稿；二是廣東..

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• 2019中國企業(yè)競爭情報、市場(chǎng)競爭與運營(yíng)戰略高級技能必修課

  開(kāi)課時(shí)間：已開(kāi)課

  開(kāi)課地點(diǎn)： 廣東-廣州

  2019中國企業(yè)競爭情報、市場(chǎng)競爭與運營(yíng)戰略高級技能必修課定于12月26-28日三天（周四、周五、周六）在廣州舉辦！ 學(xué)習內容主要為：市場(chǎng)信息采集分析高級實(shí)戰應用操作方法，戰略規劃，技術(shù)創(chuàng )新與競爭情報，競爭對手情報獲取策略與分析，大數據分析與營(yíng)銷(xiāo)，客戶(hù)細分與挖掘，產(chǎn)品規劃分析，競爭..

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