企業(yè)稅務(wù)籌劃

【培訓對象】


【培訓收益】
引導和幫助中小企業(yè)提高對稅收政策的認識水平 通過(guò)稅收籌劃，合法地降低企業(yè)稅收負擔 減少涉稅風(fēng)險，規范財務(wù)管理，提高經(jīng)營(yíng)管理水平

一、經(jīng)營(yíng)本質(zhì)與成本控制要點(diǎn)
1、企業(yè)如何建立和完善成本核算制度
2、企業(yè)如何做成本差異分析及其改進(jìn)措施
3、成本管理過(guò)程中的八大浪費
4、降本增效的途徑及科學(xué)的成本意識
二、稅收成本的科學(xué)安排與安全測算
1、在合理籌劃與合法合規之間掌握平衡
1）、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要交的稅
2)、稅務(wù)籌劃在什么環(huán)節
2、稅務(wù)風(fēng)險與稅收違法處罰
3、金三監控下的稅收風(fēng)險
4、降稅率嚴監管環(huán)境下的稅收風(fēng)險
5、虛開(kāi)發(fā)票的警示
三、中小企業(yè)稅收籌劃存在問(wèn)題？
1、中小企業(yè)納稅意識薄弱（虛開(kāi)發(fā)票案例）
2、中小企業(yè)財務(wù)管理不規范（金龍案例）
3、中小企業(yè)稅務(wù)籌劃缺乏專(zhuān)業(yè)人才
4、中小企業(yè)稅收籌劃工作存在誤區
5、生硬的稅收籌劃被納稅調整（評估后升級案例）
四、稅收籌劃對企業(yè)有哪些好處？
1、加強業(yè)務(wù)、財務(wù)、稅務(wù)融合，管理不走彎路
2、加強稅務(wù)籌劃風(fēng)險管理 ，有所為有所不為
3、關(guān)注稅收政策靈活運用稅收優(yōu)惠，緊貼政策導向穩定可持續發(fā)展
五、中小企業(yè)稅收籌劃的主要途徑？
1、靈活運用稅收政策、降低企業(yè)的稅收成本
2、合理選擇納稅人身份
3、充分利用稅務(wù)籌劃技術(shù)
4、加強稅務(wù)籌劃風(fēng)險管理
5、加強財務(wù)人員培訓
六、企業(yè)為什么要請財務(wù)顧問(wèn)？
1、財務(wù)顧問(wèn)是干啥的？聘用財稅顧問(wèn)的必要性
2、企業(yè)當前的發(fā)展階段--想規范又不知如何上手
3、國家財稅政策的變化速率與財稅顧問(wèn)的專(zhuān)業(yè)、專(zhuān)注性
七、增值稅的籌劃原理與政策列舉
（一）增值稅原理及規定
1、納稅人身份--增值稅身份劃分與轉換
2、行業(yè)的增值稅政策規定
3、企業(yè)經(jīng)營(yíng)模式的變化與合同類(lèi)型
4、企業(yè)納稅時(shí)點(diǎn)的政策規定
5、納稅人征收方式、特別規定
6、納稅地點(diǎn)可籌劃
7、增值稅的抵扣、留抵和退稅
（二）疫情期間的增值稅優(yōu)惠
1、免稅行業(yè)及范圍
2、捐贈物資--視同銷(xiāo)售？
3、進(jìn)口、加工、銷(xiāo)售環(huán)節的優(yōu)惠
八、企業(yè)所得稅籌劃
1、公司架構的所得稅區別
2、收入的范圍
3、不同的促銷(xiāo)方式下的籌劃
4、買(mǎi)一贈一與買(mǎi)夠返利
5、合并分立計稅的引起的籌劃
6、扣除的時(shí)間、數額限制、
7、匯總申報的限制要求
8、扣除項目的發(fā)票限制
9、代銷(xiāo)還是購銷(xiāo)方式的籌劃
九、個(gè)人所得稅優(yōu)惠及籌劃
1、新個(gè)稅法及重點(diǎn)關(guān)注的人群
2、個(gè)稅的所得項目與匯算清繳
3、匯算清繳的范圍-哪些人、哪些收入匯算
4、匯算清繳的方式及風(fēng)險
5、新型收入模式的界定 

 

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