企業(yè)全面預算管理與控制

【培訓對象】
企業(yè)經(jīng)營(yíng)者、總經(jīng)理、總監、生產(chǎn)、銷(xiāo)售、采購等各主要業(yè)務(wù)部門(mén)負責人、企業(yè)的中高層管理人員、負責預算編制、控制的管理者和參與等；

【培訓收益】
從公司財務(wù)運作體系的角度，認識預算對于公司經(jīng)營(yíng)管理的重要性
了解企業(yè)預算編制的基本流程、主要方法及執行中的跟蹤控制的有效方法
理解并構建適合自己公司的預算管理體系
掌握成本預測、預算差異分析等財務(wù)分析工具
學(xué)會(huì )通過(guò)預算管理對公司經(jīng)營(yíng)進(jìn)行有效的監控與考評
          學(xué)會(huì )如何處理和應對企業(yè)全面預算管理、控制與實(shí)施中的疑難問(wèn)題
理解預算對企業(yè)的價(jià)值及各部門(mén)的預算管理責任
增進(jìn)經(jīng)營(yíng)部門(mén)與財務(wù)部門(mén)在預算管理和控制方面的共識

• 預算編制的流程和邏輯
• 預算編制指南的準備
• 關(guān)鍵預算的編制方法
  • 經(jīng)濟波動(dòng)對預算目標的影響
  • 收入預測方法及銷(xiāo)售費用預算
  • 生產(chǎn)預算的編制要領(lǐng)
  • 采購預算的編制要領(lǐng)
  • 管理預算的編制要領(lǐng)
  • 資金預算的編制要領(lǐng)
• 從需求分析開(kāi)始的預算編制方法：零基預算
• 預算編制成果
• 預算的原則性與靈活性
  • 靜態(tài)預算
  • 彈性預算
  • 滾動(dòng)預算
  • 在不可控因素出現時(shí)如何調整預算
  • 預算偏差度的設定原則

• 什么類(lèi)型的預算最適合本公司？
• 常見(jiàn)預算編制的類(lèi)型

• 預算與執行為何脫節？
• 怎樣編制預算才能帶來(lái)預算的有效執行？
• 有效的制度、流程、執行方法——預算執行的有利保障
• 外部經(jīng)濟環(huán)境發(fā)生重大變化，如何及時(shí)調整行動(dòng)？
• 利用預算控制成本費用的關(guān)鍵點(diǎn)
• 如何通過(guò)制度、流程管理減少預算外項目的發(fā)生
• 預算信息系統管理
• 預算執行中常見(jiàn)行為剖析

• 預算總結會(huì )議
• 對預算執行的分析與調查，包括
  • 差異分析的重點(diǎn)和方法
  • 如何使用儀表板及時(shí)跟蹤預算執行情況
• 如何建立有效的預算跟蹤體系
• 收入、成本費用預算的自動(dòng)跟蹤表格
• 預算的考核

• 如何統一全員預算理念
• 編制過(guò)程中的常見(jiàn)問(wèn)題解析
• 預算執行過(guò)程中的常見(jiàn)問(wèn)題解析
• 預算跟蹤過(guò)程中的常見(jiàn)問(wèn)題解析
• 預算項目管理的關(guān)鍵控制點(diǎn)

 現任某大型文化通信運營(yíng)企業(yè)供應鏈管理部質(zhì)量管理室經(jīng)理

主要工作經(jīng)歷

廣東省某大型文化通信運營(yíng)企業(yè)（現職單位）

1.構建供應鏈管理體系，包括建章立制、流程建立、信息化、一體化規劃等；

2.制定供應商管理辦法和物資質(zhì)量管理實(shí)施細則，負責供應商管理履約管理、供應商廠(chǎng)驗工作和供應商物資質(zhì)量檢測工作；

3.負責集團各分公司的供應鏈管理考核，推動(dòng)各分（子）公司持續降低庫存，控制公司整體庫存水平；

4.推動(dòng)公司供應鏈管理的一體化，包括統一和集中訂單管理，擬定物流配送中心工作方案等；

5.指導和培訓分（子）公司業(yè)務(wù)人員，引導分公司管理層提高供應鏈全流程管理意識，培訓具體業(yè)務(wù)人員如何高效開(kāi)展供應鏈管理工作。主要成就

參與華為美洲地區巴西供應中心的建立，負責整個(gè)供應中心國際段的進(jìn)口物流，以及管理OEM供應商的國際物流；

負責聯(lián)想供應鏈端到端的監控和管理，從訂單履約職能支撐公司市場(chǎng)占有率從全球第四升至全球第二；

參與現有單位供應鏈體系建立的調研規劃，通過(guò)建章立制、考核指導、信息化建設和一體化規劃，使得公司供應鏈體系為行業(yè)領(lǐng)先。

• 經(jīng)營(yíng)力-企業(yè)全面經(jīng)營(yíng)沙盤(pán)模擬

  開(kāi)課時(shí)間：已開(kāi)課

  開(kāi)課地點(diǎn)： 廣東-廣州

  一、戰略管理1、通過(guò)模擬經(jīng)營(yíng)，練習使用戰略分析的工具和方法，評估內部資源與外部環(huán)境，分析與識別市場(chǎng)機會(huì )與威脅2、制定、實(shí)施模擬企業(yè)的中、長(cháng)期發(fā)展戰略3、設計適合模擬企業(yè)戰略需要的業(yè)務(wù)結構與運作流程4、學(xué)習企業(yè)核心競爭力的確立與競爭優(yōu)勢締造策略5、根據模擬企業(yè)發(fā)展需要，運用穩定..

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• 經(jīng)營(yíng)力-企業(yè)全面經(jīng)營(yíng)沙盤(pán)模擬

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  一、戰略管理1、通過(guò)模擬經(jīng)營(yíng)，練習使用戰略分析的工具和方法，評估內部資源與外部環(huán)境，分析與識別市場(chǎng)機會(huì )與威脅2、制定、實(shí)施模擬企業(yè)的中、長(cháng)期發(fā)展戰略3、設計適合模擬企業(yè)戰略需要的業(yè)務(wù)結構與運作流程4、學(xué)習企業(yè)核心競爭力的確立與競爭優(yōu)勢締造策略5、根據模擬企業(yè)發(fā)展需要，運用穩定..

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• TCM企業(yè)全流程精益化運營(yíng)與降本增效

  開(kāi)課時(shí)間：已開(kāi)課

  開(kāi)課地點(diǎn)： 廣東-深圳

  第一部分 成本意識提升與觀(guān)念變更1）我不是老板，成本與我無(wú)關(guān)；2）企業(yè)應具備的最新三種成本意識；3）降本思路：開(kāi)源節流勤周轉4）部門(mén)協(xié)同的降本增效的五種思路5）十二大成本法則6）成本消減對利潤的杠桿效應7）精益管理的核心 8）建立基于浪費的成本目標體系9）精益..

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• 大客戶(hù)項目型銷(xiāo)售管理與控制 2023年06月16-17日 深圳

  開(kāi)課時(shí)間：已開(kāi)課

  開(kāi)課地點(diǎn)： 廣東-深圳

  課程大綱：第一部分 成功的項目運作過(guò)程一、項目運作從案例中體會(huì )運作之魅力1、平民身份如何演繹5千萬(wàn)的奧運項目！2、一個(gè)2500萬(wàn)項目的失敗案例3、從案例中研究問(wèn)題高層關(guān)系缺失，客戶(hù)經(jīng)理是如何切入的？借助什么找到客戶(hù)的興趣點(diǎn)的，是如何影響到?jīng)Q策層的？與高層..

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• 企業(yè)食品安全風(fēng)險預防管理與控制

  開(kāi)課時(shí)間：已開(kāi)課

  開(kāi)課地點(diǎn)： 上海-上海

  一、食品安全法要點(diǎn)和常用的食品安全相關(guān)管理體系解讀1.解讀食品安全法2.HACCP 體系介紹3.ISO22000 體系介紹4.食品安全條例二、食物中毒及預防機制1.近十年食物中毒案例分享2.食物中毒引發(fā)的原因3.引發(fā)食物中毒的致病菌及潛伏期和癥狀4.疑似食物中..

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