建安企業(yè)營(yíng)改增背景下的納稅管理與稅收籌劃

【培訓對象】
企業(yè)家、創(chuàng )業(yè)者、董事長(cháng)、ＣＥＯ、總裁等企業(yè)經(jīng)營(yíng)者 副總裁、總經(jīng)理、高級經(jīng)理等企業(yè)高端人才

【培訓收益】
一至兩天深入探討，學(xué)員可以 全面了解掌握營(yíng)改增相關(guān)政策及對企業(yè)稅負和發(fā)展的影響 掌握實(shí)施營(yíng)改增后企業(yè)戰略經(jīng)營(yíng)層面如何進(jìn)行納稅管理，防范稅務(wù)風(fēng)險 掌握營(yíng)改增背景下稅務(wù)稽查應對的的技術(shù)方法 掌握營(yíng)改增背景下稅收籌劃的的技術(shù)方法，為企業(yè)帶來(lái)“真金白銀” 通過(guò)案例分析，提升經(jīng)營(yíng)決策者對“稅”的操控能力

第一部分 營(yíng)改增企業(yè)最關(guān)心的問(wèn)題
（一）營(yíng)改增企業(yè)最關(guān)心的問(wèn)題
1.營(yíng)改增時(shí)間預測
2.營(yíng)改增稅負分析
(二）營(yíng)改增稅務(wù)稽查概率加大.
1.地稅要分最后一杯羹
2.國稅要摸一下底
（三）營(yíng)改增帶來(lái)的挑戰
1.財務(wù)核算的挑戰
2.納稅管理的挑戰
3.稽查應對的挑戰
4.納稅籌劃的挑戰

第二部分 建安企業(yè)如何做好營(yíng)改增全面準備
（一）增值稅知識準備
1、增值稅納稅人
2.企業(yè)增值稅適用稅率及計算
3.哪些進(jìn)項稅額可以抵扣
4.哪些進(jìn)項稅額不能抵扣
5.納稅人兼營(yíng)不同稅率的貨物或者應稅勞務(wù)
6..納稅人兼營(yíng)免稅、減稅項目
7. 營(yíng)改增后納稅地點(diǎn)有何變化
8.營(yíng)改增后納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間有何變化
9.營(yíng)改增對財務(wù)核算的影響
（二）增值稅發(fā)票知識準備
1.正確的發(fā)票理念
2.增值稅發(fā)票的風(fēng)險及有關(guān)法律規范
3.虛開(kāi)增值稅發(fā)票的形式和界定標準
4.虛開(kāi)發(fā)票的典型情形
5.發(fā)票涉稅風(fēng)險防范
6.滯留票的形成及處理
7.什么情形不得領(lǐng)購增值稅專(zhuān)用發(fā)票
8.什么情形不得開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票
9.不同票種稅負比較
10. 開(kāi)具紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票的情形和方法
11.丟失或作廢發(fā)票怎么辦
12. 營(yíng)改增后發(fā)票開(kāi)具與接收原則
13.什么樣的憑證可以稅前扣除
14.其他種類(lèi)發(fā)票有哪些
15.其他種類(lèi)發(fā)票如何入賬
16. 已認證未申報抵扣增值稅專(zhuān)用發(fā)票如何處理
（三）財稅內控制度準備
1. 明確內部應對營(yíng)改增責任分工
2.做好“營(yíng)改增”財務(wù)核算準備
3. 完善企業(yè)內部財稅控制制度
4.如何制定應對營(yíng)改增工作方案
（四）避免營(yíng)改增后多交冤枉稅
1.銷(xiāo)售不同稅率項目如何核算
2.過(guò)渡期財稅政策的利用
3. 進(jìn)項稅額構成要件
4.不動(dòng)產(chǎn)進(jìn)項稅抵扣問(wèn)題
5.進(jìn)項稅抵扣時(shí)間風(fēng)險防范
6.企業(yè)進(jìn)項稅額可抵扣范圍
7.營(yíng)改增時(shí)已經(jīng)施工項目如何處理？
8. 營(yíng)改增改革之前取得的材料、固定資產(chǎn)等如何解決？
9. 如何解決已完工程資金結算、發(fā)票開(kāi)具、申報納稅問(wèn)題
10.清包工、包工包料怎樣開(kāi)票？
11收到預收工程款時(shí)產(chǎn)生銷(xiāo)項稅么？
12. 資金成本利息方面如何抵扣進(jìn)項稅？
13. 安裝企業(yè)掛靠的處理方法

第三部分 營(yíng)改增背景下的稅務(wù)稽查應對
（一）稅務(wù)稽查應對的四個(gè)維度
1.心理上的應對
2.策略上的應對
3.戰術(shù)上的應對
4.落實(shí)上的應對
（二）心理上的應對
1.不戰而屈人之兵
2.n種心理應對方法手把手
（三）策略上的應對
1.策略應對的統領(lǐng)地位
2.n種策略應對方法手把手
（四）戰術(shù)上的應對
1.稅務(wù)稽查重點(diǎn)關(guān)注的行業(yè)
2.稅務(wù)稽查重點(diǎn)關(guān)注的企業(yè)
3.如何巧妙利用稽查原則進(jìn)行應對
4.怎樣才能讓稅務(wù)稽查員回避檢查
5.稽查過(guò)程中怎樣才能知己知彼？
（1）稅務(wù)稽查立案早知道
（2）稅務(wù)機關(guān)稽查流程
（3）如何應對突擊檢查
（4）如何應對稅務(wù)強制執行
6.稽查過(guò)程中重點(diǎn)環(huán)節應對方法
（1）選案環(huán)節如何才能不被選中
（2）如何利用自查應對重點(diǎn)檢查
（3）稽查過(guò)程中如何做到避重就輕
（4）如何爭取減輕處罰或不處罰
（5）已經(jīng)上交上級稅務(wù)機關(guān)處理的案件還有救么？
7.稅務(wù)稽查起死回生之術(shù)
（1）稅務(wù)聽(tīng)證程序和方法
（2）如何利用聽(tīng)證減輕處罰
（3）稅務(wù)行政復議程序和方法
（4）如何利用稅務(wù)行政復議維護企業(yè)權益
（5）稅務(wù)行政訴訟的程序和方法
（6）如何利用稅務(wù)行政訴訟維護企業(yè)權益
（五）落實(shí)上的應對
1.常見(jiàn)稅務(wù)風(fēng)險點(diǎn)梳理
（1）建安企業(yè)常見(jiàn)稅收風(fēng)險點(diǎn)有哪些
（2）對常見(jiàn)稅務(wù)風(fēng)險點(diǎn)如何應對處理
2.稅務(wù)稽查接待24法則
（1）預約時(shí)如何接待
（2）進(jìn)場(chǎng)后如何接待
（3）匯報時(shí)如何接待
（4）檢查中如何接待
（5）查后定性時(shí)如何接待
（6）檢查結束時(shí)如何接待

第四部分 企業(yè)營(yíng)改增背景下的稅收籌劃
（一）稅收籌劃概念
1、三個(gè)境界
2、三個(gè)基本功
3、兩個(gè)理念
（二）稅收籌劃體系搭建
1、組織架構
2、人員定位
3、制度建立
4、專(zhuān)業(yè)指導
（三） 若干籌劃技術(shù)方法
1、怎樣通過(guò)合同管理進(jìn)行節稅
2、營(yíng)改增前后與供應商的博弈
3、營(yíng)改增前后與客戶(hù)的談判
4、怎樣提高可抵扣進(jìn)項稅額
5、甲供材稅收籌劃
6、掛靠經(jīng)營(yíng)模式降低稅負的方法
7、合理安排固定資產(chǎn)購進(jìn)時(shí)間及方式避免稅負提高
8、過(guò)渡期財務(wù)與發(fā)票處理稅收籌劃
9、股權投資稅收籌劃
10、總分機構企業(yè)所得稅籌劃
11、開(kāi)具建筑業(yè)發(fā)票為何要加收個(gè)人所得稅
（四）建安企業(yè)全流程籌劃
1、稅收與企業(yè)各職能部門(mén)的關(guān)系
2、開(kāi)發(fā)部（合同談判、招投標）稅收籌劃
3、預算部或經(jīng)營(yíng)部（工程預決算、設備租賃）稅收籌劃
4、采購部稅收籌劃
5、財務(wù)部稅收籌劃
6、綜合部（人事、行政）稅收籌劃 

專(zhuān)家介紹：
   南京大學(xué)EMBA，財政金融研究生，中國會(huì )計師、注冊稅務(wù)師；
   曾任職安徽省馬鞍山市地稅機關(guān)，擔任市局稅政科長(cháng)、政策法規科長(cháng)、所得稅科長(cháng)、國際稅收科長(cháng)、市稽查局副局長(cháng)、管理局副局長(cháng)、市局重大稅務(wù)案件審理委員會(huì )辦公室主任、稅務(wù)事務(wù)所副所長(cháng)，省國際稅收研究會(huì )會(huì )員，有20多年稅務(wù)管理工作經(jīng)驗。
稅務(wù)系統兼職教師，馬鞍山市政府法制講授團成員,清華大學(xué)、北京大學(xué)總裁班講師。
2013年入職瑞華會(huì )計師事務(wù)所任部門(mén)負責人和高級稅務(wù)經(jīng)理，兼任北京瑞智稅務(wù)師事務(wù)所業(yè)務(wù)總監；2014任東方龍濟投資公司地產(chǎn)集團財務(wù)總監；2015年任依文集團稅務(wù)總監兼財務(wù)付總監；現任蓮荷房地產(chǎn)集團財務(wù)總監。
曾為數千個(gè)不同類(lèi)型的企業(yè)及數百名稅務(wù)干部做過(guò)稅法培訓；2013年后為航運系統、北京市律師協(xié)會(huì )、ＩＴ高管會(huì )、漢唐科技公司、廣州房地產(chǎn)建安企業(yè)等單位做過(guò)培訓；也曾主導為東方龍濟投資公司、方興地產(chǎn)、依文集團等大型企業(yè)集團進(jìn)行稅收診斷，開(kāi)展稅收籌劃，為企業(yè)帶來(lái)數千萬(wàn)元的節稅效益。
  具有稅務(wù)管理和企業(yè)財稅管理雙重實(shí)操經(jīng)驗。特別對企業(yè)整體降低稅負體系搭建、企業(yè)投資和并購重組稅收籌劃、企業(yè)上市稅務(wù)風(fēng)險防控、稅務(wù)稽查應對、國家稅收優(yōu)惠政策運用等有著(zhù)獨到有效的方法。
核心課程（適用公開(kāi)課、企業(yè)內訓，1-2天）：
1、《營(yíng)改增背景下房地產(chǎn)企業(yè)納稅管理與籌劃》
（授課人群：企業(yè)總裁、企業(yè)高管、財務(wù)總監、財務(wù)經(jīng)理、財務(wù)主管、財務(wù)人員）
2、《營(yíng)改增背景下建安企業(yè)納稅管理與籌劃》
（授課人群：企業(yè)總裁、企業(yè)高管、財務(wù)總監、財務(wù)經(jīng)理、財務(wù)主管、財務(wù)人員）
3、《稅收籌劃與利潤創(chuàng )造》
（授課人群：總裁班）
4、《企業(yè)經(jīng)營(yíng)決策中的稅收謀劃》
（授課人群：總裁班）
5、《稅收籌劃與稅收熱點(diǎn)問(wèn)題》
（授課人群：總裁班）
5、《企業(yè)經(jīng)營(yíng)決策中的稅收籌劃與稅務(wù)風(fēng)險控制》
（授課人群：企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理者、財務(wù)人員）
6、《財稅技能助力營(yíng)銷(xiāo)精英提效增利》
（授課人群：企業(yè)高管、營(yíng)銷(xiāo)總監、營(yíng)銷(xiāo)精英、財務(wù)人員）
7、《稅務(wù)稽查應對與個(gè)人所得稅問(wèn)題》
（授課人群：律師行業(yè)、企業(yè)管理者、財務(wù)人員）
8、《高管個(gè)人所得稅與企業(yè)稅收籌劃》
（授課人群：企業(yè)高管、財務(wù)人員）
9、《PE/VC涉稅風(fēng)險處理與防范》
（授課人群：律師行業(yè)、PE/VC企業(yè)管理者）

咨詢(xún)（籌劃）領(lǐng)域：
☆ 企業(yè)整體稅負降低體系搭建
☆ 股權轉讓、資產(chǎn)重組、兼并分立等重大事項稅務(wù)籌劃方案設計
☆ 企業(yè)上市稅務(wù)風(fēng)險梳理及防范
☆ 稅收籌劃方案設計
☆ 稅收優(yōu)惠政策講解與運用
☆ 最新稅收法規咨詢(xún)與利用
☆ 企業(yè)稅務(wù)風(fēng)險的診斷與規避 

• 房地產(chǎn)建安企業(yè)十大稅種操作實(shí)務(wù) 與風(fēng)險排查暨節稅策略

   

  第一節金三系統企業(yè)票據入賬實(shí)操與要點(diǎn)解析一、發(fā)票丟失的稅務(wù)處理技巧二、跨期憑證的處理技巧三、網(wǎng)絡(luò )發(fā)票怎樣管理？四、如何避免他人虛開(kāi)對本企業(yè)的沖擊五、企業(yè)發(fā)票的法律風(fēng)險和稅收應對技巧六、企業(yè)對于虛開(kāi)發(fā)票的風(fēng)險防范措施與擺脫技巧七、企業(yè)收到發(fā)票后要注意哪些事項？第二節 企業(yè)取得發(fā)票特殊問(wèn)題分析及處理技巧一、發(fā)票被盜&..

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  課程背景：目前，中國經(jīng)濟處于轉型攻堅期，深化改革也開(kāi)始進(jìn)入深水區，為什么今年崔永元要大張旗鼓的“炮轟范冰冰”？為什么兩稅合并落地如此迅速？房產(chǎn)稅是否呼之欲出？遺產(chǎn)稅是否加速推進(jìn)？這些即將來(lái)臨的稅務(wù)改革，對我們的財富管理有何影響？針對習書(shū)記提出的共同富裕，國家層面又在做哪些布置？我們將關(guān)注高端客戶(hù)關(guān)注的問(wèn)題，對稅務(wù)問(wèn)題進(jìn)行詳..

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  課程時(shí)間 2 天溫馨提示　建議公司高層攜財務(wù)、稅務(wù)負責人同來(lái)，將促進(jìn)所學(xué)方案有效執行。課程大綱　1．房地產(chǎn)及建安企業(yè)的稅務(wù)風(fēng)險及其防范2．房地產(chǎn)及建安企業(yè)所得稅匯算清繳政策精解3．房地產(chǎn)及建安企業(yè)最新稅收（優(yōu)惠）政策解析及稅務(wù)稽查應對4．房地產(chǎn)及建安企業(yè)專(zhuān)項稽查結果反饋及偷稅手法曝光5．新一輪稅改對房地..

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