企業(yè)所得稅匯算清繳策略

第一章企業(yè)所得稅年度匯算清繳工作思路及原則
第一節工作思路
1、如何用布局的方法把握企業(yè)整體稅負水平
(1)公司整體稅負測算與匯繳前的準備
(2)所得稅預繳和匯算之間協(xié)調性的掌控方法
(3)企業(yè)年終預決算體系的構建
2、如何用轉換的方法解決企業(yè)涉稅風(fēng)險環(huán)節
(1) 手段轉化及納稅成本的綜合思考
(2) 轉化方法
3．如何用主體的思路管控企業(yè)財務(wù)利益
（1）不同性質(zhì)企業(yè)間的稅收利益與整體衡量
（2）關(guān)聯(lián)企業(yè)之間的匯繳邊界與涉稅細節處理
（3）獨立核算和非獨立核算機構之間的匯算注意事項
第二節 工作原則
1、架構原則
2、制度原則
3、證據原則
第二章 2019年重要的匯算清繳政策
第一節 2019年重要的財稅政策盤(pán)點(diǎn)及應用解析
第二節從公司層面處理匯算清繳的焦點(diǎn)問(wèn)題
1、企業(yè)股權問(wèn)題焦點(diǎn)與匯算的合理處理
2、公司資產(chǎn)處置中的普遍問(wèn)題點(diǎn)及稅負的有效調節
3、非上市公司整體資產(chǎn)出售涉稅問(wèn)題及匯算中注意事項
4、資產(chǎn)評估增值在企業(yè)匯算中的要求與處理
5、特殊公司資產(chǎn)的財務(wù)處理及納稅界定
6、合同涉稅要求與企業(yè)匯算的合同管理
7、常見(jiàn)的關(guān)聯(lián)交易問(wèn)題與納稅風(fēng)控點(diǎn)
8、企業(yè)分立與合并的匯算問(wèn)題處理
9、債務(wù)重組匯算問(wèn)題解析
10、個(gè)人所得稅焦點(diǎn)問(wèn)題與涉稅處理
11、各種個(gè)人所得稅避稅方式的風(fēng)險點(diǎn)解析
12、年終股東財富分配規劃與合理稅負的掌控方法
13、稅企之間的關(guān)系與和諧
第三節 從財務(wù)層面提煉匯算清繳的熱點(diǎn)與難點(diǎn)
1、貨與款不一致時(shí)涉稅處理
2、各類(lèi)特殊收入的納稅要求與會(huì )計處理
3、費用涉稅難點(diǎn)的稅法解析
第三章 匯算清繳前準備工作
第一節 管理層環(huán)節
第二節 財務(wù)部門(mén)環(huán)節
第四章 企業(yè)涉稅重要環(huán)節檢查與控制
第一節 稽查重點(diǎn)及案例
第二節 匯算清繳中應注重的涉稅風(fēng)險
第三節 對涉稅問(wèn)題的企業(yè)正確判斷與處理方法
第五章 匯算清繳的解決辦法
第一節如何完善企業(yè)未來(lái)匯算清繳的管理制度
第二節如何構建符合企業(yè)自身環(huán)境的納稅管理的體系 

•講師背景：
–中央財經(jīng)大學(xué)|工商管理碩士
–高級會(huì )計師
–美國注冊會(huì )計師USCPA
–澳洲公共會(huì )計師 MIPA
–高級國際財務(wù)管理師SIFM
–國際注冊風(fēng)險管理確認師CRMA
–國際內審師CIA
–美國注冊管理會(huì )計師CMA
–美國飯店業(yè)管理協(xié)會(huì )財務(wù)總監資格證
–基金從業(yè)資格

•職業(yè)經(jīng)歷：
肖老師具有較全面的財會(huì )專(zhuān)業(yè)理論知識、現代企業(yè)管理知識，熟悉財經(jīng)法律法規和制度；熟悉企業(yè)財務(wù)制度和流程；具有豐富的財務(wù)管理、資金籌劃經(jīng)驗； 具有較強的判斷和決策能力、人際溝通協(xié)調能力和較強的工作熱情，能夠適應較大的工作壓力和強度，熟悉公司運營(yíng)及流程，有豐富的融資成功經(jīng)驗，二十年從業(yè)經(jīng)驗，在資金管理、預算管理、成本監控、稅收籌劃、項目談判及盡職調查、融資等多方面積累豐富經(jīng)驗，有跨領(lǐng)域通用航空、跨境電商、金融、酒店行業(yè)等財務(wù)管理工作經(jīng)驗。
–北京某廣告傳媒集團財務(wù)總監
–海航通航投資管理股份有限公司財務(wù)總監
–宜昌三峽通航產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金管理有限公司董事長(cháng)
–海航國際貿易有限公司、海航國際香港貿易有限公司財務(wù)總監
–中金普惠資產(chǎn)管理有限公司財務(wù)總監
–海航集團北京海航珺府投資有限公司財務(wù)總監
–朗天集團北京朗依制藥有限公司兼北京利祥制藥有限公司財務(wù)經(jīng)理
–長(cháng)春百事可樂(lè )有限公司會(huì )計主管
•主講課程
–納稅風(fēng)險分析及稅務(wù)稽查應對
–企業(yè)所得稅匯算清繳策略
–財務(wù)管理和內控
–全面預算管理
–財務(wù)分析
–全面成本管理體系框架
–投融資
–上市公司財務(wù)舞弊手段及案例分析
–新三板審計重點(diǎn)及應對對策
–風(fēng)險與內控管理
–內控師和IFM國際財務(wù)管理師
• 授課形式：
–授課幽默風(fēng)趣，充滿(mǎn)激情；實(shí)戰演練豐富和寓教于樂(lè )；
–開(kāi)展多層次互動(dòng)與適量活動(dòng)，營(yíng)造生動(dòng)活潑的課堂氣氛；
–提供所講課程的綜合性?xún)?yōu)秀案例，在充分解析的過(guò)程中，使學(xué)員從中獲取想要的知識與技能；
–采用理論與實(shí)際相結合、案例與學(xué)員所在單位特點(diǎn)相融合的授課方式；