內部審計程序、方法和實(shí)施

一、企業(yè)內部審計特點(diǎn)和程序
1．內部審計特點(diǎn)及面臨問(wèn)題
2．內部審計職能及擴展趨勢
3．內部審計類(lèi)型和基本程序
4．內部審計組織和團隊建設
5．內部審計過(guò)程中的溝通
典型案例
二、內部審計技術(shù)方法的運用
1．內部審計一般方法的應用
2．技術(shù)方法之一：書(shū)面審查
3．技術(shù)方法之二：客觀(guān)驗證
4．技術(shù)方法之三：分析性復核
5．技術(shù)方法之四：其他方法
典型案例
三、基于內部控制的風(fēng)險審計
1．內部控制審計目標和重點(diǎn)
2．內部控制審計程序和方法
3．內部控制審計調查和測試
4．內部控制缺陷認定和評價(jià)
5．全面風(fēng)險管理審計和預警
典型案例
四、企業(yè)財務(wù)報表審計的實(shí)施
1. 財務(wù)報表審計目標和程序
2. 資產(chǎn)負債表審計重點(diǎn)和方法
3．利潤表審計重點(diǎn)和方法
4. 現金流量表審計重點(diǎn)和方法
5. 綜合財務(wù)審計重點(diǎn)和方法
典型案例
五、企業(yè)專(zhuān)項內部審計的實(shí)施
1. 專(zhuān)項內部審計目標和程序
2. 經(jīng)濟責任內部審計的實(shí)施
3. 經(jīng)濟效益內部審計的實(shí)施
4. 工程項目?jì)炔繉徲嫷膶?shí)施
5. 采購項目?jì)炔繉徲嫷膶?shí)施
典型案例 

•講師背景：
–高級會(huì )計師，管理會(huì )計師
–唐璽投資集團副總經(jīng)理
–中富投資集團財務(wù)總監
–中圖數字內控負責人
–越野e族職業(yè)經(jīng)理人
–中華會(huì )計網(wǎng)校內控講師
–中富投資集團特邀講師
–諾筠事務(wù)所財稅顧問(wèn)
•職業(yè)背景：
–22年財稅專(zhuān)業(yè)工作經(jīng)驗，擅長(cháng)核算流程再造、成本管控、納稅籌劃 。擅長(cháng)財務(wù)審計及全面預算管理、 擅長(cháng)梳理“糊涂賬”和規范化治理。擅長(cháng)上市前的財務(wù)準備和財務(wù)整改、精通企業(yè)財務(wù)梳理與業(yè)務(wù)流程財務(wù)管控。
–參與行政事業(yè)單位及國有企業(yè)內控審計及監督監察工作，協(xié)同推進(jìn)內部控制建設。
–具有在商業(yè)、電子商務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)金融、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、工程設計、廣告傳媒、國際教育、POD印刷加工制造、保險經(jīng)紀、知識產(chǎn)權代理服務(wù)、影視產(chǎn)業(yè)投資、石油環(huán)保設備及電子系統集成制造行業(yè)豐富的實(shí)踐經(jīng)驗及管理經(jīng)驗。
主講課程：
–《中小企業(yè)財務(wù)管控——用數據透視企業(yè)經(jīng)營(yíng)》
–《火眼金睛識別數字背后的奧秘——手表手帶你看財報》
–《稅收政策講解及應對實(shí)戰》
–《財務(wù)精英孵化與企業(yè)價(jià)值再造》
–《預算沙盤(pán)步步為營(yíng)》
–《轉型——財務(wù)管理逆襲寒冬》
–《年結——教你遠離財務(wù)坑》
–《嵌入業(yè)務(wù)全流程內部控制》
–《重塑財務(wù)思維解讀企業(yè)內核管理》
–《財稅新政與納稅籌劃》
–《有限合伙架構設計及稅收籌劃》
–《解析財務(wù)盡調藝術(shù)元素》
–《企業(yè)戰略規劃與財務(wù)規劃設計》
–《掙錢(qián)這點(diǎn)兒事---以目標利潤為導向的費用約束》
–《掙錢(qián)這點(diǎn)兒事---以市場(chǎng)為導向的財務(wù)管控》
–《掙錢(qián)這點(diǎn)兒事---一EVA為導向的全面預算管控》

學(xué)員評價(jià)：

–老師講的很精彩，扎實(shí)專(zhuān)業(yè)功底。授課邏輯清晰，分析深入淺出；好像深知學(xué)員的需求 ，感謝田總實(shí)踐經(jīng)驗分享 --------中富集團

–老師課程風(fēng)格詼諧有趣，把復雜的理論講述的通俗易懂。貼合財稅人員實(shí)際工作，有較強的實(shí)戰意義。 --------中關(guān)村孵化園

–很精彩的課程，令人受益匪淺，老師講的條例清晰，深入淺出，通俗易懂，化繁為簡(jiǎn)，是一位不可多得的良師益友。 愿田總成為我們未來(lái)工作的導師，協(xié)助我們建立企業(yè)財稅防火墻。 --------漢尊集團

–感謝田總為我們做的內訓，企業(yè)價(jià)值再造，需要知識是不斷更新，別人擁有的不必羨慕，只要開(kāi)始努力，時(shí)間都會(huì )給你，謝謝田總分享。 ------- 諾鋆事務(wù)所

–老師辛苦了！4個(gè)小時(shí)的授課十分精彩，我是一名企業(yè)老板，不懂財務(wù)，但是聽(tīng)完后發(fā)現財務(wù)管控必須加以管控方可面對瞬息萬(wàn)變的環(huán)境。 -------車(chē)庫咖啡

–田總講得十分精彩，專(zhuān)業(yè)性很強。我是律師事務(wù)所合伙人，工作中也時(shí)常遇見(jiàn)經(jīng)濟案例，今天聽(tīng)田總分享財稅變化，真是獲益匪淺。 -------特派律師事務(wù)所 

• 經(jīng)濟責任內部審計與外部審計實(shí)務(wù)

   

  導 入 企業(yè)管理者必備的十大實(shí)施理念第一講經(jīng)濟責任審計概述一、經(jīng)濟責任審計的對象二、經(jīng)濟責任審計分類(lèi)（一）離任經(jīng)濟責任審計（二）任中經(jīng)濟責任審計（三）專(zhuān)項經(jīng)濟責任審計三、經(jīng)濟責任審計應把握的關(guān)鍵環(huán)節四、經(jīng)濟責任審計與離任審計的區別五、內部審計和外部審計的區別與聯(lián)系六、基于經(jīng)濟責任審計的內審與外審職業(yè)判斷差異七、..

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• 營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)的策劃和實(shí)施

   

  課程背景：2019年是中國郵政加快轉型升級、推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展的攻堅之年。在經(jīng)濟下行壓力持續增大、資源環(huán)境約束日益凸顯、行業(yè)競爭形勢日趨激烈的大背景下，市場(chǎng)競爭逐漸向質(zhì)量競爭、服務(wù)競爭、管理競爭轉變，作為四川郵政核心隊伍的營(yíng)銷(xiāo)人員，面對激烈的市場(chǎng)競爭，必須加大培養營(yíng)銷(xiāo)人員對郵政市場(chǎng)的研究分析能力、客戶(hù)開(kāi)發(fā)管理能力、專(zhuān)業(yè)銷(xiāo)售能力、人際溝通能力等崗位勝任能力..

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• 6S活動(dòng)的推進(jìn)重點(diǎn)和實(shí)施步驟

   

  第一部分：現場(chǎng)管理的重要理念及6S概述◆現代企業(yè)最大的不變就是不停的變化◆ 確保執行力是6S活動(dòng)的關(guān)鍵◆ 6S“癥狀”分析◆ 6S的起源、含義及其發(fā)展過(guò)程◆ 6S管理的作用和具體目的◆ 6S之間的關(guān)系◆ 6S管理實(shí)施的原則◆ 推行6S成功的關(guān)鍵第二部分：企業(yè)6S活動(dòng)的基礎----現場(chǎng)定置管理..

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