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內部控制體系建設及評價(jià)實(shí)務(wù)
課程編號：23705
課程價(jià)格：￥21000/天
課程時(shí)長(cháng)：1 天
課程人氣：541
【培訓收益】
熟悉內部控制的要素、內容及實(shí)施路徑 知悉如何搭建內部控制體系 掌握內部控制制度的建設重點(diǎn)及方法 了解內部控制評價(jià)體系的修正措施 掌握內部控制的評價(jià)重點(diǎn)及方法
一、如何加強內部控制評價(jià)體系建設
1、內部控制評價(jià)體系建設概述
2、內部控制評價(jià)體系存在的不足
(1)內部控制評價(jià)體系全面性較低
(2)內部控制評價(jià)權責關(guān)系不明晰
(3)內部控制評價(jià)約束力不足
(4)常見(jiàn)的內控誤區
3、加強內部控制評價(jià)體系建設的策略
(1)提升內部控制評價(jià)體系覆蓋范圍
(2)細化內部控制評價(jià)權責關(guān)系
(3)將內部控制評價(jià)同績(jì)效考核間聯(lián)系起來(lái)
二、企業(yè)內部控制和風(fēng)險管理要求
1、內部控制目標及原則
2、內部控制五要素
3、內部控制內容及失敗案例
4、內部控制活動(dòng)及措施
5、內部控制評價(jià)方法及內控審計
三、企業(yè)內部控制及評價(jià)
1、企業(yè)內部控制的理論基礎--基本規范
2、企業(yè)內部控制應用指引
3、評估內部控制的重點(diǎn)風(fēng)險點(diǎn)
4、內部控制評價(jià)制度
5、內部控制審計程序步驟
6、內部控制評價(jià)報告
Ø 原恒大控股地產(chǎn)分公司（03333）項目財務(wù)總監
Ø 和潤科技（837746）掛牌審計負責人
Ø 原河北方德實(shí)業(yè)集團有限公司財務(wù)總監
Ø 財稅實(shí)戰專(zhuān)家 注冊會(huì )計師 注冊稅務(wù)師
Ø 中國社科院稅務(wù)律師，高級稅務(wù)信息化管理師
Ø 滄州佰瑞會(huì )計師事務(wù)所（普通合伙）合伙人
Ø 滄州博揚稅務(wù)師事務(wù)所有限公司總經(jīng)理
【個(gè)人簡(jiǎn)介】
Ø 胡老師從事財稅工作20余年，曾擔任大信會(huì )計師事務(wù)所、興華會(huì )計師事務(wù)所高級項目經(jīng)理，協(xié)助十幾家中小型新銳企業(yè)財務(wù)規范，稅務(wù)合規，成本最低并順利走向資本市場(chǎng)；協(xié)助多家地產(chǎn)企業(yè)接受稅務(wù)稽查，使企業(yè)順利通過(guò)且得到董事會(huì )高度認可；協(xié)助恒大子公司跟蹤預算及工程造價(jià)對外鑒定工作，為公司挽回損失數千萬(wàn)；現任某會(huì )計師事務(wù)所合伙人、某事務(wù)所有限公司總經(jīng)理，致力于做能解決學(xué)員問(wèn)題的財稅名師、同時(shí)做解決企業(yè)財稅問(wèn)題的高級咨詢(xún)顧問(wèn)。
Ø 胡老師在多年的財稅管理、審計、稅籌實(shí)踐工作中，核心關(guān)注點(diǎn)即審查業(yè)務(wù)合同及圍繞業(yè)務(wù)設計合同，總結了一套基于業(yè)、財、稅融合基礎上的合同控稅方法，以長(cháng)期積累的大量的實(shí)戰實(shí)操案例指導教學(xué)及方案落地，對中小企發(fā)展中各階段的財稅問(wèn)題及解決方案有較為貼近的思路，為幫助中小企業(yè)財稅規范并通過(guò)財稅規范實(shí)現企業(yè)價(jià)值。
Ø 胡老師累計服務(wù)專(zhuān)業(yè)培訓機構及大型企業(yè)100余家，培訓學(xué)員萬(wàn)余人次，足跡遍布全國百余個(gè)城市。先后主持多個(gè)企業(yè)稅務(wù)籌劃咨詢(xún)項目，幫助企業(yè)成功實(shí)現安全節稅和風(fēng)險規避。
【講授課程】
財務(wù)類(lèi)：
《非財務(wù)管理者的財務(wù)管理》
《財務(wù)工作總結及匯報》
《財務(wù)分析如何支持企業(yè)經(jīng)營(yíng)決策》
《財務(wù)報表分析與成本管控》
審計類(lèi)：
《EPC合同模式解析及審計重點(diǎn)》
《國有企業(yè)審計實(shí)務(wù)》
《內審及稅務(wù)籌劃》
《風(fēng)險導向審計》
內控風(fēng)險類(lèi)：
《財務(wù)報表中的稅務(wù)風(fēng)險透視》
《發(fā)票類(lèi)型風(fēng)險分析》
《企業(yè)經(jīng)營(yíng)決策中的稅收籌劃與稅務(wù)風(fēng)險控制》
《企業(yè)內控體系風(fēng)險管理及合同控稅》
《全面預算管理》
《成本管控》
稅務(wù)類(lèi)：
《個(gè)人所得稅匯算清繳及風(fēng)險管理》
《稅收籌劃與企業(yè)利潤創(chuàng )造》
《企業(yè)所得稅匯算清繳及關(guān)賬、調賬技巧》
《新收入準則》
《工資薪金社保的涉稅知識》
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銀行柜面業(yè)務(wù)操作風(fēng)險防范與內部控制
第一講： 為什么操作風(fēng)險是營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)面臨的主要風(fēng)險一、從一起銀行案件了解操作風(fēng)險的成因二、操作風(fēng)險涵義二、操作風(fēng)險的分類(lèi)1.人員風(fēng)險2.流程風(fēng)險3.IT系統及技術(shù)風(fēng)險4.外部事件風(fēng)險四、操作風(fēng)險特點(diǎn)五、操作風(fēng)險防范對策第二講：會(huì )計結算業(yè)務(wù)的風(fēng)險管控措施一、個(gè)人結算業(yè)務(wù)1. 對身份異常的個(gè)人結算賬戶(hù)的身份識..
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一、企業(yè)風(fēng)險管理概述什么是風(fēng)險企業(yè)風(fēng)險管理的程序薩班斯－奧克斯利法案概述國資委全面風(fēng)險管理指引框架二、如何建立有效的內部控制內部控制的定義及目標 內部控制與COSO架構內部控制的設計原則企業(yè)內部控制基本規范企業(yè)內控基本規范配套指引如何通過(guò)流程來(lái)控制風(fēng)險中石化內控體系案例詳解集團公司的風(fēng)險管控..
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課程設置情景演練、案例分析討論、游戲感悟、互動(dòng)交流、沙盤(pán)演練、現場(chǎng)解答課程內容一 建立內部控制體系所面臨的挑戰 影響企業(yè)內控力度的諸多因素解析 什么是內部控制 企業(yè)在內部控制方面遇到了什么挑戰 該由誰(shuí)來(lái)負責內部控制問(wèn)題 二 企業(yè)內部控制缺陷的方法 可以從哪些視角來(lái)審閱內部控制體系診斷 如何來(lái)認識企業(yè)現行的內部控..
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第一部分 理解風(fēng)險與內部控制 1、 從案例來(lái)看內部控制的發(fā)展歷史 2、 從風(fēng)險的定義來(lái)認識風(fēng)險和內部控制 3、 《企業(yè)內部控制規范》與《中央企業(yè)全面風(fēng)險管理指引》點(diǎn)評 4、 風(fēng)險與內部控制管理的基本流程 5、 風(fēng)險與內部控制的組織保證 第二部分 公司總體風(fēng)險管理方法和工具 1、 企業(yè)目標與公司總體風(fēng)險的關(guān)系 2、 公司總體風(fēng)險信息的識別 3、 公司總體風(fēng)..
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郵政企業(yè)財務(wù)增長(cháng)的金鑰匙----企業(yè)內部控制
一、 企業(yè)財務(wù)定位：1、財務(wù)在企業(yè)內部控制控制環(huán)節鏈中的作用：銷(xiāo)售——物流——采購——系統工程——財務(wù)；2、財務(wù)管理與企業(yè)管理的對接：?jiǎn)?wèn)題1：中小企業(yè)財務(wù)管理的定位與職能如何操作？3、財務(wù)預算與財務(wù)分析：如果我是客觀(guān)中立的財務(wù)人員，我如何來(lái)做財..
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