國企混改與上市輔導—IPO審核要點(diǎn)分析

【培訓對象】
董事長(cháng)、公司股東、總裁/總經(jīng)理、董事會(huì )秘書(shū)、首席財務(wù)官/財務(wù)總監等

【培訓收益】
1.全面了解上市企業(yè)面臨的機會(huì )和風(fēng)險； 2.全面了解上市IPO的審核重點(diǎn)； 3.全面掌握上市IPO的風(fēng)險處理方法及工具； 4.挖掘企業(yè)的潛在價(jià)值，打造核心優(yōu)勢；

一、上市帶給企業(yè)的影響？
1.上市的優(yōu)點(diǎn)
2.上市的缺點(diǎn)
二、企業(yè)為什么上市？
1.上市的目的
2.上市路徑選擇
a)內地資本市場(chǎng)
b)外地資本市場(chǎng)
3.上市方式
a)內地上市：IPO、借殼
b)境外上市：H股模式、紅籌股、小紅籌股
三、主體的獨立性問(wèn)題
1.歷史沿革：是否清晰，是否存在瑕疵
a)公司歷史上的出資是否真實(shí)、是否符合當時(shí)法律的規定；
b) 公司的歷次股權轉讓是否真實(shí)、清晰，轉讓的理由是否充分、合理；
c) 實(shí)際控制人是否發(fā)生變更。
2.獨立性
a)業(yè)務(wù)獨立－－研、產(chǎn)、供、銷(xiāo)等是否體系完整、獨立
b)財務(wù)獨立－－是否獨立核算、獨立納稅、共用銀行賬號
c)人員獨立－－是否一套班子、兩塊牌子，兼職情況較多
d)資產(chǎn)完整－－是否有清晰的資產(chǎn)范圍、完整的權屬
e)機構獨立－－是否存在合署辦公、共設部門(mén)的情形
案例：非上市KLA生物科技企業(yè)（半導體中間體）
四、日常經(jīng)營(yíng)的規范運作問(wèn)題
1.擔保行為
2.資金占用
3.借貸行為要規范
4.股利分配
5.同業(yè)競爭
6.關(guān)聯(lián)交易問(wèn)題
案例：廣西康達
五、法人治理結構的問(wèn)題
1.三類(lèi)股東問(wèn)題：案例：海辰藥業(yè)（300584）
2.公司三會(huì )運作：案例：三木集團（000632）
六、財稅的問(wèn)題
1.公司會(huì )計基礎是否良好，內控制度是否健全；
2.公司是否存在報告期內大額補繳稅款的情況；
3.公司是否存在報告期內進(jìn)行利潤調節的情況。
4.關(guān)于稅收籌劃
a)如何做好稅收籌劃
a)企業(yè)所得稅計稅依據的稅收籌劃
b)其他優(yōu)惠政策
七、募集資金投向的問(wèn)題
1.投向：研發(fā)項目、補充流動(dòng)資金不宜過(guò)多
2.審批: 民營(yíng)企業(yè)，最好仍要備案
3.規模：不得超過(guò)過(guò)會(huì )前一年凈資產(chǎn)的兩倍
4.明細：盡可能預算穩健
5.收益：盡可能保守，會(huì )影響到再融資
6.投向與還貸：可先建設，部分資金還貸
7.收購大股東資產(chǎn)：除非解決同業(yè)競爭，否則不宜收購大股東資產(chǎn)。
八、風(fēng)險應對的方法及工具
1.股東結構：企業(yè)股權基因
2.公司治理：企業(yè)環(huán)境打造
3.公司戰略：可持續發(fā)展的賽道
4.盈利模式：商業(yè)模式≠盈利模式
5.內控體系：3+5規范管理
6.上市前的融資
a)有限合伙
b)私募
7.中介機構 

 （全球500強美國摩根大通及中國移動(dòng)中高層工作背景，國內著(zhù)名企管實(shí)踐專(zhuān)家）

北大、清華、交大總裁研修班特聘專(zhuān)家 思路高咨詢(xún)公司首席咨詢(xún)顧問(wèn)
海軒商學(xué)院特聘品牌咨詢(xún)師/講師 長(cháng)成咨詢(xún)私董會(huì )高級咨詢(xún)師/講師
多年大型外資、集團民企中高管工背景 多年大型企業(yè)經(jīng)營(yíng)咨詢(xún)顧問(wèn)/講師
南開(kāi)大學(xué)法律專(zhuān)業(yè)畢業(yè) 國家高級人力資源管理師
國際職業(yè)培訓師 實(shí)戰派企業(yè)管理咨詢(xún)顧問(wèn)/專(zhuān)家

4年大型外資集團公司HRD實(shí)戰經(jīng)驗

5年深入多家名企內部調研、管理改進(jìn)服務(wù)經(jīng)驗

14年專(zhuān)注于人力資源與運營(yíng)管理方面的深入研究

100多家企業(yè)顧問(wèn)輔導、系統咨詢(xún)輔導等成功案例

1000多家企業(yè)授課經(jīng)驗，學(xué)員滿(mǎn)意度高達96%以上

精品課程
1、《目標與績(jì)效管理》
2、《如何打造適合自已企業(yè)的績(jì)效方案》
3、《績(jì)效定虧贏(yíng)之分析設計策略》
4、《咨詢(xún)式崗位薪酬設計落地方略》
5、《贏(yíng)在公司各崗位薪酬設計之密碼》
6、《低成本提高員工積極性的薪酬設計密碼》
7、《在職股權激活員工之利潤再增長(cháng)》
8、《股權（融資）激勵之讓老板與骨干員工共謀大業(yè)》
9、《股權定江山——人、財、物、產(chǎn)、供、銷(xiāo)資源整合術(shù)》

品牌課程

1、《你想知道的用工風(fēng)險規避方法》

2、《員工職業(yè)技能訓練提升技巧》

3、《如何打造上下貫通的優(yōu)秀中層管理者》

4、《員工選用育留之積極性激勵要略》

5、《人才梯隊建設之員工激勵》

6、《非人力資源的人力資源管理》

7、《打造高效團隊執行力的演練實(shí)務(wù)》

8、《業(yè)績(jì)治百病之銷(xiāo)售王道》

9、《員工關(guān)系是企業(yè)勝敗的最大關(guān)系》

高思祿老師六大核心優(yōu)勢：
優(yōu)勢一 培訓效果直接落地
課堂上直接技能催化，改變行為，不是讓人聽(tīng)得懂，而是讓人做得到！
提供與課程相配套的全面系統的評估考核工具和訓后跟進(jìn)方案，最終提升績(jì)效，對結果負責！
優(yōu)勢二 培訓師認證權威
高思祿老師榮獲國際職業(yè)培訓師認證資質(zhì)、中國講師認證中心認證品牌講師,他風(fēng)趣、幽默、深入淺出、精湛課程呈現技巧。
優(yōu)勢三 企業(yè)實(shí)戰派出身
曾在中國移動(dòng)、賽德水泥（美資企業(yè)）、國茂控股（重慶50強大型集團民企）擔任HRD、運營(yíng)總監、綜合副總等高管職務(wù)。
在打造學(xué)習型組織、搭建培訓體系/企業(yè)大學(xué)/企業(yè)商學(xué)院方面有著(zhù)多年的經(jīng)驗與系統的解決方案。
優(yōu)勢四 最先進(jìn)最有效的教學(xué)技術(shù)
多媒體全感官教學(xué)——充分利用多媒體資源，全面刺激調動(dòng)學(xué)員的視覺(jué)、聽(tīng)覺(jué)、觸覺(jué)和心理感受，將理性記憶轉化為感性記憶和身體記憶！
集體學(xué)習——以小組為單位展開(kāi)學(xué)習、交流、研討、完成任務(wù)，互聯(lián)互通，相互影響。
互動(dòng)體驗式培訓——采用游戲、任務(wù)、演練、實(shí)操、體驗、展示等教學(xué)方式，并且現場(chǎng)教練，糾正指導。
寓教于樂(lè )——授課風(fēng)格幽默詼諧，互動(dòng)性強，好玩有趣，讓人喜歡參與，愿意接受，樂(lè )于改變，在課堂上精神倍增，課后還將繼續失眠。
優(yōu)勢五 企業(yè)高管工作實(shí)戰背景+咨詢(xún)項目經(jīng)驗
雙棲背景——曾工作大型外企、國企、集團民企中高管經(jīng)驗、同時(shí)又有多年咨詢(xún)公司經(jīng)驗，知名高校畢業(yè)，理論功底+企業(yè)實(shí)操工作經(jīng)驗+咨詢(xún)項目經(jīng)驗，加上“接地氣”的培訓呈現方式，學(xué)員很喜歡，更喜歡稱(chēng)作“思路高——落地王”
優(yōu)勢六 橫跨多行業(yè)領(lǐng)域
領(lǐng)域廣泛——多領(lǐng)域、多行業(yè)、知識面寬、博學(xué)識廣； 他曾就職于國有通信行業(yè)、大型生產(chǎn)制造、咨詢(xún)項目涉及互聯(lián)網(wǎng)、生產(chǎn)制造、教育、酒店、汽車(chē)、房地產(chǎn)、餐飲、連鎖等多行業(yè)領(lǐng)域，精通音樂(lè )、樂(lè )器、演藝、電氣維修技術(shù)，愛(ài)好廣泛、善于溝通、德才兼備。

 

• 公司治理、國企混改與資本運作

   

  第一講：新舊動(dòng)能轉換與國企混改一、宏觀(guān)經(jīng)濟的新舊動(dòng)能轉換1．從高速增長(cháng)向高質(zhì)量發(fā)展的經(jīng)濟轉型2．新舊動(dòng)能轉換與所有權制度改革的關(guān)系二、國有資本混合所有制改造的經(jīng)濟意義1．政府工作報告中對“深化國資國企改革”的總體要求2．國企混改對于當前動(dòng)能轉換的驅動(dòng)性?xún)r(jià)值第二講：國企混改、公司治理與股權激勵一、..

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• 供電企業(yè)績(jì)效管理實(shí)施要點(diǎn)難點(diǎn)分析

   

  第一節 供電企業(yè)績(jì)效考核問(wèn)題分析 1、績(jì)效考核的成熟與績(jì)效管理成功的四大關(guān)鍵要素 2、考核無(wú)法落實(shí)的原因分析：負績(jì)效 3、考核帶來(lái)的負作用 4、考核為什么不被人接受 5、供電企業(yè)績(jì)效管理環(huán)境分析 6、案例：上海某供電企業(yè)考核方案簡(jiǎn)介 7、案例：江蘇某供電企業(yè)績(jì)效方案及能力素質(zhì)模型第二節 供電企業(yè)指標樣例 1、供電企業(yè)通用指..

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