BPM005 流程審計

企業(yè)管理者對流程建設不重視

為了體系認證而做流程

業(yè)務(wù)人員在流程建設中參與不足

沒(méi)有人對流程的負責

缺乏業(yè)務(wù)活動(dòng)的過(guò)程控制

不按照流程操作

沒(méi)有流程持續優(yōu)化

憑經(jīng)驗做事

管理現狀問(wèn)題的診斷

企業(yè)競爭力評估

管理改進(jìn)的需要

【案例】流程審計的重要性案例分析

 

二、如何進(jìn)行流程體系規范性審計

審計流程體系建設的規范性

流程體系有沒(méi)有統一的規劃

流程體系有沒(méi)有層次化

流程體系有沒(méi)有結構化展現

有沒(méi)有企業(yè)級價(jià)值鏈總攬圖

有沒(méi)有各業(yè)務(wù)鏈功能模塊總攬圖

有沒(méi)有體現差異化競爭優(yōu)勢的各業(yè)務(wù)鏈子流程總攬圖

沒(méi)有輸出流程體系清單

各業(yè)務(wù)鏈之間接口清不清晰

各業(yè)務(wù)鏈子流程之間的有沒(méi)有邏輯接口關(guān)系

檢查流程與現有業(yè)務(wù)活動(dòng)的匹配度

【研討】 如何及時(shí)發(fā)現現有流程體系建設中的管理空白地帶

審計供應鏈流程體系文件的行文規范

流程有沒(méi)有客戶(hù)

流程有沒(méi)有驅動(dòng)

流程有沒(méi)有邊界（起點(diǎn)和終點(diǎn)）

流程有沒(méi)有定義責任人

流程有沒(méi)有明確的目的和范圍

流程活動(dòng)有沒(méi)有落實(shí)到具體的崗位承擔

流程活動(dòng)的正文描述能否表達清楚

沒(méi)有可視化的流程圖展現

【研討】 如何建立端到端的企業(yè)流程，消除管理中的空白地帶

 

三、如何進(jìn)行流程體系專(zhuān)業(yè)度審計

識別企業(yè)的戰略

市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)體系流程與戰略的匹配度

產(chǎn)品研發(fā)體系流程與戰略的匹配度

供應鏈體系流程與戰略的匹配度

售后服務(wù)體系流程與戰略的匹配度

人力資源管理體系流程與戰略的匹配度

財務(wù)管理體系流程與戰略的匹配度

企業(yè)戰略地圖

市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)流程與業(yè)務(wù)模式的匹配度

產(chǎn)品研發(fā)流程與業(yè)務(wù)模式的匹配度

供應鏈流程與業(yè)務(wù)模式的匹配度

服務(wù)流程與業(yè)務(wù)模式的匹配度

人力資源管理流程與模式的匹配度

財務(wù)管理流程與模式的匹配度

流程中有沒(méi)有體現關(guān)鍵價(jià)值活動(dòng)

流程中有沒(méi)有的風(fēng)險與控制活動(dòng)

流程活動(dòng)有沒(méi)有發(fā)生角色錯位

流程中有沒(méi)有模糊地帶與問(wèn)題區域

流程是否體現了經(jīng)驗與教訓的固化

流程的業(yè)務(wù)規則是否充分展現

流程的關(guān)鍵模板有沒(méi)有缺失

【研討】 如何對一特定流程（由學(xué)員來(lái)選擇）進(jìn)行專(zhuān)業(yè)度審計

 

四、如何進(jìn)行流程體系競爭力審計

流程的績(jì)效測評體系是否完整

檢查流程的效果績(jì)效與業(yè)界最佳對比（或與績(jì)效目標對比）

檢查流程的效率績(jì)效與業(yè)界最佳對比（或與績(jì)效目標對比）

檢查流程的成本績(jì)效與業(yè)界最佳對比（或與績(jì)效目標對比）

檢查流程的關(guān)鍵價(jià)值活動(dòng)測評績(jì)效與績(jì)效目標對比

檢查流程的關(guān)鍵風(fēng)險控制點(diǎn)測評績(jì)效與績(jì)效目標對比

發(fā)現流程中的不增值的業(yè)務(wù)活動(dòng)

【演練】現有流程體系建設競爭力評估演練

 

五、如何進(jìn)行流程體系的執行力審計

時(shí)間驅動(dòng)的流程執行力審計

隨機抽取需要審計的流程

檢查流程的業(yè)務(wù)活動(dòng)承擔者流程角色執行業(yè)務(wù)活動(dòng)的過(guò)程記錄證據

檢查流程圖中所明確的模板和表格記錄的證據填寫(xiě)是否完整

檢查流程活動(dòng)是否在實(shí)際業(yè)務(wù)中被擱置，沒(méi)有被執行

檢查流程中規定的活動(dòng)和實(shí)際業(yè)務(wù)存在差異

檢查流程規定的審批是否被有效地執行

檢查員工是否執行流程已經(jīng)成為習慣（由員工來(lái)舉例論證）

【演練】流程體系執行力審計流程設計與優(yōu)化

 

六、如何撰寫(xiě)流程審計報告

企業(yè)流程目前處在什么能力等級？

流程缺失在什么地方？有什么風(fēng)險？

關(guān)鍵流程 KPI 績(jì)效模型（價(jià)值導向）是什么？問(wèn)題環(huán)節在哪里？

流程設計質(zhì)量總體水平達標情況怎樣？

執行有效性怎樣？組織和管理機制成熟度怎樣？

流程優(yōu)化的后續建議

【案例】某企業(yè)流程審計報告介紹

 

 

★供應鏈管理領(lǐng)域（計劃、物流、采購）資深實(shí)戰型專(zhuān)家

★英國皇家物流與運輸協(xié)會(huì )（ILT）認證講師

★中國國家級物流師、國家級采購師認證講師

 

職業(yè)履歷

曹老師十多年組織、流程及供應鏈管理從業(yè)和豐富的實(shí)戰經(jīng)驗，擅長(cháng)于企業(yè)流程重整、組織優(yōu)化、ERP系統實(shí)施。曾在華為技術(shù)有限公司負責供應鏈業(yè)務(wù)和管理工作，先后擔任過(guò)物流主管、計劃部經(jīng)理和采購總監，負責過(guò)公司每年上百億元資金的供應鏈管理工作，作為項目組成員全程參與企業(yè)集成供應鏈體系建設的項目?jì)?yōu)化與實(shí)施，為企業(yè)節省了大量的資金。后擔任某高科技企業(yè)事業(yè)部總經(jīng)理、企業(yè)常務(wù)副總經(jīng)理、企業(yè)總經(jīng)理，全面負責企業(yè)的產(chǎn)品規劃、市場(chǎng)組織、運營(yíng)管理，為企業(yè)的流程和組織能力提升，運營(yíng)績(jì)效改善和利潤增長(cháng)作出了巨大貢獻。

n  從事咨詢(xún)領(lǐng)域之后，專(zhuān)注于企業(yè)的流程和組織管理、供應鏈管理，并帶領(lǐng)咨詢(xún)團隊為多家企業(yè)提供了流程優(yōu)化、人力資源管理和供應鏈管理的咨詢(xún)項目服務(wù)，為國內企業(yè)流程管理水平的提升、組織優(yōu)化的促進(jìn)和供應鏈管理水平的提升做出了一定的貢獻，在思想性、專(zhuān)業(yè)性和實(shí)用性方面受到客戶(hù)的高度評價(jià)。

擅長(cháng)領(lǐng)域：

組織體系設計、流程體系規劃與設計、職位體系設計、績(jì)效體系設計、供應鏈架構規劃與設計、供應鏈IT系統規劃與實(shí)施

n  項目實(shí)戰經(jīng)驗（在供應鏈管理、采購管理、計劃管理、物流管理領(lǐng)域）：

 

ü  直接參與企業(yè)MRPII/ERP系統從推行、運作測試、推廣實(shí)施到正式切換成功；

ü  組織企業(yè)產(chǎn)品從研發(fā)、試制、批量生產(chǎn)到品類(lèi)管理的整個(gè)生命周期管理，在產(chǎn)品徹底退出市場(chǎng)前，成功處理完了 3000多萬(wàn)元的呆滯物料庫存，每年為公司至少節約上億元的資金；

ü  主持企業(yè)采購管理優(yōu)化項目的系統策劃、方案設計及IT優(yōu)化，并組織項目正式實(shí)施，為公司節省了 20000 多平方米的庫房場(chǎng)地占用，庫存周轉率提高了 100%；

ü   主持企業(yè)供應商績(jì)效考核的系統規劃、設計、統計方案及IT優(yōu)化，并負責全面實(shí)施運作，使得供應商在技術(shù)、品質(zhì)、交貨、響應、成本的綜合競爭實(shí)力提高了 40% 以上。

n  項目經(jīng)驗(作為項目經(jīng)理負責過(guò)以下咨詢(xún)項目)：

 

ü  蘇州金龍客車(chē)企業(yè)流程體系建設及集成供應鏈體系建設

ü  廣州杰賽科技股份有限公司流程和人力資源管理體系的設計

ü  廣州威創(chuàng )日新流程體系建設及供應鏈體系建設

ü  福建星網(wǎng)銳捷供應鏈體系建設

ü  寶供物流企業(yè)流程和人力資源管理體系設計

ü  山東新北洋供應鏈流程和人力資源管理體系建設

ü  蒙牛集團的流程體系建設、組織及績(jì)效體系建設

ü  大唐移動(dòng)供應鏈體系規劃

ü  力源機械企業(yè)流程體系設計

ü  方太廚具流程及供應鏈體系規劃

ü  深圳燃氣集團流程體系建設

ü  河北今明后食品有限公司流程體系建設

ü  福田雷沃重工企業(yè)流程體系建設

ü  先聲藥業(yè)企業(yè)流程體系建設

ü  廣東堅朗集成供應鏈體系建設

ü  優(yōu)利德科技（中國）集成供應鏈體系建設

ü  長(cháng)飛光纖供應鏈計劃體系建設

ü  創(chuàng )維集團采購體系建設

ü  凌云光子集團流程型組織建設

ü  OPPO手機集成流程體系建設

授課風(fēng)格

曾為上千家知名大中型企業(yè)及細分行業(yè)快速發(fā)展的中小企業(yè)提供專(zhuān)業(yè)的流程優(yōu)化培訓服務(wù)，并帶領(lǐng)咨詢(xún)團隊為幾百家企業(yè)提供了流程優(yōu)化的咨詢(xún)項目服務(wù)，為國內企業(yè)流程管理意識和水平的提升做出了一定的貢獻，在思想性、專(zhuān)業(yè)性和實(shí)用性方面為客戶(hù)傳授更實(shí)操的講授。 

精品課程

擅長(cháng)于企業(yè)業(yè)務(wù)規劃與流程架構設計、企業(yè)組織體系設計、企業(yè)績(jì)效體系設計、ERP系統實(shí)施與優(yōu)化、企業(yè)持續的績(jì)效改進(jìn)、企業(yè)級的價(jià)值鏈體系構建

客戶(hù)見(jiàn)證

航天五院、創(chuàng )維集團、TCL集團、富士康企業(yè)集團、中集集團、金龍客車(chē)、蒙牛集團、大族激光、威創(chuàng )日新、招商物流、杰賽科技、星網(wǎng)銳捷、北汽福田汽車(chē)、福田雷沃重工、諾普信農化、天馬微電子、新北洋、聚光科技、寶供物流、威勝電子、、南南鋁加工、中國郵政、凱恩帝、電子科技集團十所、中控技術(shù)、建發(fā)集團、力源機械、方太廚具、利盟國際、海洋王、匯川科技、宇龍通信、先聲藥業(yè)、金帝食品、深圳燃氣集團、凌云光子、OPPO手機等