陳光老師簡(jiǎn)介
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經(jīng)濟學(xué)碩士 注冊稅務(wù)師 在多個(gè)國有企業(yè)、IT企業(yè)從事財務(wù)審計工作并擔任過(guò)高職。具有8年的大企業(yè)管理經(jīng)驗和5年咨詢(xún)顧問(wèn)經(jīng)歷，特別在企業(yè)內部控制、企業(yè)財務(wù)戰略、財務(wù)管理與項目管理、納稅籌劃等方面有豐富的授課經(jīng)驗， 影響力： －－受邀為不同類(lèi)型的企業(yè)、知名學(xué)府、政府部門(mén)做過(guò)多次大型演講及..
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陳光主講課程
企業(yè)內部控制課程大綱
時(shí)間：2011-08-04 作者：陳光
| 企業(yè)內部控制課程大綱 ——風(fēng)險防范策略和方法 總體策略?xún)热荩?br />找出企業(yè)內部控制及風(fēng)險的策源地 內部控制原理、操作流程、策略與方法 企業(yè)風(fēng)險管理、內部控制風(fēng)險的解析與應對 交流內容：上午9：00-12：00 企業(yè)內部控制基本原理解析（2小時(shí)） 內部控制到底要做什么？從哪個(gè)環(huán)節開(kāi)始做？：1、通過(guò)對現有企業(yè)管理制度與流程的梳理，找到內部控制關(guān)鍵點(diǎn)或者“控制節點(diǎn)” 2、企業(yè)決策層面對企業(yè)中可能存在的風(fēng)險所做的決策定位；3、企業(yè)應先從現有的制度與流程中，進(jìn)行階段性改造； 設計有效的組織架構，使管理層能方便地隨時(shí)監控業(yè)務(wù)發(fā)展，并促進(jìn)公司內部信息的交流和共享。 在組織中貫徹高層領(lǐng)導對于企業(yè)管理控制的正確觀(guān)念和風(fēng)格。 組織控制架構和企業(yè)管理控制系統的運作需要不斷地加以監督和改善。 企業(yè)內部控制的要求與規范（1小時(shí)） 2009年財政部對企業(yè)內部控制的新要求 企業(yè)目標與經(jīng)營(yíng)風(fēng)險 內部控制與企業(yè)戰略執行 內部控制的管理原則： 牽制原則 崗位匹配原則 高效原則 企業(yè)內部控制管理的背景與發(fā)展 COSO 框架下的內部控制管理 內部控制管理在國內的規范 識別企業(yè)經(jīng)營(yíng)中的重要風(fēng)險 風(fēng)險的定義 企業(yè)的風(fēng)險偏好 識別企業(yè)運營(yíng)中的重要風(fēng)險 確定風(fēng)險管理的戰略 選擇管理風(fēng)險的方法 下午：14：00——17：30 三、如何建立企業(yè)內部控制機制？（2小時(shí)） 企業(yè)內部控制的組織與責任 企業(yè)內部控制的管理機制 建立內部控制的五個(gè)流程16個(gè)步驟 企業(yè)實(shí)施內部控制的工具 四、如何企業(yè)內部控制手冊（1小時(shí)） 企業(yè)內部風(fēng)險自查清單 建立企業(yè)關(guān)鍵風(fēng)險的數據庫 案例1、某個(gè)機械制造企業(yè)內部控制案例： 該企業(yè)在行業(yè)排名中曾屬于前十名，年利潤水平在1億元，可惜的是，2008年這個(gè)企業(yè)卻面臨被兼并及破產(chǎn)的邊緣，是什么原因造成這個(gè)企業(yè)的現狀呢？純粹是金融危機嗎？經(jīng)過(guò)全面落實(shí)，發(fā)現企業(yè)內部控制存在重大問(wèn)題。 案例2、某個(gè)汽車(chē)股份有限公司風(fēng)險管理案例分析： 這個(gè)企業(yè)從事農業(yè)汽車(chē)的生產(chǎn)及銷(xiāo)售，市場(chǎng)占有率一度達到65%，但近期企業(yè)一直在上轎車(chē)生產(chǎn)線(xiàn)，結果造成企業(yè)資金緊張，并出現過(guò)董事會(huì )分岐，團隊資源出現過(guò)嚴重危機。 分析：是什么原因造成企業(yè)的業(yè)績(jì)下滑？團隊集體辭職？ 案例3、4： 某個(gè)方便面集團的內部控制失敗案例分析 某個(gè)汽車(chē)企業(yè)內部控制成功案例分析 |
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